– Befolkningstallet i Gjerstad kommune har stort sett vært stabilt, svakt synkende de senere år, men med en stadig eldre befolkning. Det vil derfor være viktig for kommunen å tiltrekke seg yngre familier, dette vil kreve at politikere og administrasjon sammen ser etter nye måter å oppnå dette på. Den demografiske utfordringen betyr at kommunen må håndtere en stor økning i antall mennesker som sannsynligvis vil ha behov for pleie- og omsorgstjenester, samtidig som antall personer i yrkesaktiv alder blir færre. Dette sier kommunedirektør Torill Neset i sin innledning til handlingsprogrammet for 2023-2026 og Årsplan 2023.
Veien videre
– Gjerstad kommune vil måtte håndtere store utfordringer når det gjelder tjenestetilbud og økonomi både i 2023 og videre utover i planperioden. Til tross for det er kommunedirektøren overbevist om at vi skal mestre utfordringen med å tilpasse tjenestetilbudet til de økonomiske forutsetningene vi har, og vi skal gjøre vårt aller beste for fortsatt å kunne levere tilfredsstillende tjenester til innbyggerne våre. Men det vil da være absolutt nødvendig med en realitetsorientering både hos ansatte, befolkningen generelt og hos politikerne spesielt, at vi fokuserer på at kommunen faktisk får til å levere gode tjenester og at vi sammen bygger opp under kommunens omdømme, sier Neset videre i sin innledning.
Enhetenes rammer er budsjettert til 172,8 millioner kroner for 2023
Disse endringene er omtalt spesielt i handlingsprogrammet:
Stab har fra 2022 til 2023 reelt sett fått redusert sin ramme betydelig, men samtidig er om lag kr 700.000 i IKT-kostnader (fagsystemer) flyttet til øvrige enheter.
Den interkommunale barneverntjenesten har samme nominelle ramme i 2023 som i 2022, altså en realnedgang tilsvarende deflator på 3,7 %. Øvrige kommuners andel budsjetteres som en inntekt i tjenestens rammeområde. Det som vises i tabellen er altså Gjerstads andel av totalkostnaden, som utgjør 12,8 %.
Helse og omsorg opplever et stadig økende behov for tjenester, og det forutsettes at enheten i løpet av året finner muligheter for mer kostnadseffektiv drift. Likevel er det en kjensgjerning at demografiutviklingen vil kreve stadig mer omfattende helsetjenesten, og Helse og omsorg forutsettes som eneste å få en realøkning i sin ramme hvert år i planperioden.
Abel skole planlegger en marginal bemanningsreduksjon i 2023, men vil i all hovedsak kunne drives som i 2022.
Samfunnsenhetens ramme vil i 2023 ha svært begrenset rom for bygningsvedlikehold, slik at mye av dette arbeidet må «settes på vent» inntil kommunens økonomiske situasjon er bedret. Kommunedirektøren har ikke funnet mulighet til å sette av midler til 40% kommunal egenandel for drift av frivilligsentralen i 2023 uten å ytterligere redusere enhetenes rammer. Kommunestyret oppfordres til å finne inndekning for ca. 350.000 kroner i 2023, dersom frivilligsentralen skal drives videre. Kommunedirektøren har tatt høyde for noe økning av driftstilskudd til Gjerstad IL i forbindelse med revisjon av eksisterende driftsavtale for kommunale idrettsanlegg.
Det forutsettes at Visedal barnehage innenfor rammetildelingen praktiserer løpende opptak av barn gjennom året, i tillegg til hovedopptaket, under forutsetning av at dette kan gjøres innenfor forsvarlig drift.
NAV har fra 01.01.2022 vært drevet som et interkommunalt samarbeid med Tvedestrand som vertskommune. Den kraftige oppjusteringen av rammen fra 2022 til 2023 skyldes økte utgifter til introduksjonsstønad og flyktningarbeid, som følge av bosetting av et relativt stort antall flyktninger fra Ukraina.
Under Politisk er formannskapets disposisjonskonto videreført med kr 100.000. Den store økningen i rammen skyldes i hovedsak en ny post «Til disposisjon for kontrollutvalget» kr 200.000. Det samme utvalget har ellers budsjettert i alt kr 125.000 til møtegodtgjørelse, kurs og andre utgifter; poster som i regnskapet for 2021 utgjorde i alt kr 41.812.
Rammen for «Tilskudd livssynsorganisasjoner» er i sin helhet tilskudd til Gjerstad sokn, da Staten tidligere har overtatt finansieringen av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. I tillegg til direkte tilskudd kommer kommunal tjenesteyting stipulert til kr 328.000.
Rammeområde 15 Felles inkluderer avsetning kr 3 mill. til dekning av 7/12 av lønnsoppgjør 2023 (forutsatt virkningsdato 01.05.2023). Avsetningen vil etter alle solemerker kun dekke drøyt halvparten av den faktiske kostnaden, og det forutsettes følgelig at enhetene selv finner inndekking for resterende innenfor sine rammer. Som følge av lavere rammetilskudd og økte finansutgifter utover i planperioden, er det for årene 2024-2026 forutsatt generell realnedgang i enhetenes rammer, med unntak av Helse og omsorg hvor det forutsettes en marginal økning.
Dette i følge kommunedirektørens forslag og kommentarer.
Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2023 og handlingsprogram for 2023-2026 kan lastes ned HER
